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在昨日召开的市十二届人大常委会二十五次会议上,市审计局局长方鉴常向会议作了《关于贵阳市2009年本级预算执行和其他财政收支情况审计的工作报告》。报告显示,市审计局共对39个审计项目进行了审计和审计调查,查出各类问题资金83123万元。
据了解,在查出的各类问题资金83123万元中,包括违规资金900万元,管理不规范资金82223万元;审计处理处罚资金6237万元,其中:应上缴财政资金910万元,应归还原渠道资金358万元,应调账处理资金4969万元。
领导干部经济责任审计
2009年,市审计局完成了市蔬菜办、市体育局、市建设局、市安监局、市司法局等七个部门和单位领导干部经济责任审计。通过审计,查出违规和管理不规范金额共计2363万元,其中违规金额19万元、管理不规范金额2343万元,为市纪检监察机关提供案件线索1件。
部门预算执行问题
市交通局
超预算超范围安排支出——市交通局未将上年结余纳入当年预算,造成预算编制不完整,超预算支出74.38万元。2008年12月将已列支费用39.61万元转出挂其他应收款,虚减当年支出。2009年1月又将该支出转作2009年经费支出,造成两个年度支出决算不实问题。
违规集资用于经营活动——2004年,市审计局在对市交通局原主要领导干部经济责任审计时发现该局违反相关规定,注册成立贵阳双盈贸易有限公司,并违规集资166.75万元用于经营活动,将国有资产收益发放补贴问题。当年对此问题依据相关法律法规就下达了审计决定,市交通局未彻底执行,又于2008年上半年组织干部职工集资200万元用于经营活动。经审计2004年至2009年取得国有资产收益1260.86万元。双盈公司将国有资产收益按月发放给集资人员,目前共计发放补贴652.56万元,造成国有资产收益流失。
违规出借交通发展专项资金——2004年市交通局违规出借交通发展专项资金300万元给双盈公司经营沥青(当年审计时已下达审计决定,仍有45万元未归还,直到2010年4月22日才归还欠款),2008年12月,该局又再次违规将交通发展专项资金300万元借给双盈公司作沥青储备款,款项至今未收回,国有资产存在潜在损失。
私设“小金库”——2008年7月,市交通局未经批准将168平方米门面对外出租,共收取门面租金22.18万元纳入工会账户。2009年市财政局在“小金库”专项治理检查时发现了该问题,责成贵阳市交通局清退发放给职工的资金并上缴财政。审计前已清退并上缴财政79049元,还有98244.12元未上缴财政。目前已于审计期间进行了清退和整改。
领导违规领取补贴——2004年在对市交通局原主要领导干部经济责任审计时发现,该领导干部在通源公司兼职领取补贴,根据领导干部廉洁自律的有关规定进行了清退。2005年至2010年审计之日,市交通局多位领导干部又违反规定在通源公司每月每人领取900元固定补贴,实属屡审屡犯。
此外,2009年8月我市规范津补贴发放后,市交通局仍以各种名目发放补贴3.70万元。
市教育局
审计发现,市教育局将购书返回的“培训费”44.61万元汇入民营公司,已支出44.60万元,支出事项有培训费、接待费、购办公设备、管理费、交通支出等,其支出的真实性和另按8%汇入个人存折的稿费情况需进一步确认、核实,资金使用脱离财务监管。
市公安局
《报告》指出,市公安局对各支队交纳的赃款、协案费、赞助款、上级拨款、门面出租收入等未纳入公安局部门预算和决算报表,截至2009年末,该账户资金余额4283.02万元,未及时进行清理。市公安局预算外资金“其他收入”账户主要核算单位门面承包收入,截至去年12月31日,该账户尚有余额598.56万元;市交警支队在无收费依据、未办理收费许可证情况下,违规收取交通事故设施赔偿、设施标牌等62.32万元;交警支队库存材料账实不符、账面红字较大,红字金额达166.61万元。
政府投资建设项目
《报告》显示,政府建设项目存在的主要问题是部分项目高估冒算现象依然严重,经审计核减投资0.43亿元,主要表现为:多计工程量、部分材料单价偏高、使用定额不规范、未严格执行招投标文件和施工合同约定的计价原则等。如:小平坝河(201国道至小湾河段)排水工程决算5144.09万元,核减比例15.77%,仅工程量核减就达584万元;贵阳一中二期扩建工程01标段工程决算3878.46万元,核减比例21.93%;贵阳市传染病院改扩建工程决算2926.52万元,核减比例11.01%。
专项资金审计调查
住房公积金
审计报告显示,由于未严格控制住房公积金缴存额上、下限标准,我市住房公积金的行业间差距竟达780倍。2009年有4个单位116人超过住房公积金月缴存额上限标准缴纳,其中全市前10名的大部分为航空运输行业职工,最高月缴存额为3900元,后10名的全部为制造业职工,最低月缴存额仅为5元,行业间巨大的缴费差距形成社会分配不公。
此外,存在同姓名同身份证号的职工重复开设住房公积金账户共230个,涉及职工115人。住房公积金管理中心已在清理和整改。
十一家投融资平台
在对十一家投融资平台公司的审计中发现,部分公司收入及成本费用核算不实造成少计利润656.28万元:其中,市工业投资(集团)有限公司203.87万元、贵州阳光产权交易所有限公司59.19万元、贵阳金阳建设投资(集团)有限公司304.95万元、市城市建设投资有限公司63.27万元,市旅游文化产业投资(集团)有限公司25万元。
此外,市旅游文化产业投资(集团)有限公司、贵阳铁路建设投资有限公司将部分经营管理支出列入在建项目成本中,既加大了建设项目成本,也导致其经营利润核算不实。(记者俞莹)